職務分離表とは
職務分離表とは、企業や組織内での職務と権限の分担状況を整理・可視化した一覧表です。IT全般統制では、システムごとに職務の分離表を作成し、職務の分離に従った運営が必要になります。
職務分離表
職務分離表のテキスト
業務システム職務分離表 項番 システム名 開発 ライブラリ変更·登録 バックアップ 取りまとめ 管理責任者 作業者 下命日 作業者 下命日 作業者 下命日 作業者 下命日 作業者 下命日 1 購買システム 佐藤 拓真 2025/4/1 小林陽向 2025/4/1 長谷川健人 2025/4/1 伊藤海斗 2025/4/1 佐藤修司 2025/4/1 佐々木 美咲 2025/9/1 加藤隼人 2025/9/1 近藤萌花 2025/9/1 中村大翔 2025/9/1 山口咲良 2025/9/1 橋本蓮 2025/4/1 2025/4/1 2025/4/1 小林陽向 2025/4/1 松本結菜 2025/4/1 石田結衣 2025/4/1 2 生産管理システム 田中陽翔 2025/4/1 斎藤翔太 2025/4/1 山本凌 2025/4/1 山口美智子 2025/4/1 田中誠 2025/4/1 山田優菜 2025/10/20 2025/4/1 斎藤翔太 2025/4/1 田中陽翔 2025/4/1 2025/4/1 3 原価管理システム 渡辺心春 2025/4/1 伊藤海斗 2025/4/1 渡辺隆 2025/4/1 中村大翔 2025/4/1 中村大翔 2025/4/1 4 勤怠管理システム 渡辺心春 2025/4/1 2025/4/1 田中陽翔 2025/4/1 田中陽翔 2025/4/1 林葵 2025/4/1 田中誠 吉田愛莉 2025/4/1 2025/4/1 伊藤海斗 2025/4/1 伊藤海斗 2025/4/1 清水陽菜 2025/4/1 山口咲良 中村大翔 2025/4/1 中村大翔 2025/4/1 松本結菜
